- Chiffre d’affaires de 2 621 millions d’euros, en
progression de +6,5 % et de +2,8 % à périmètre comparable1
- Solides fondamentaux de la loterie, +4,9 % hors Euromillions et
Amigo
- Bonne dynamique des paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence de +10,9 %, confortée par une présence sur tous les
segments de jeu
- Forte progression de l’ensemble des jeux en ligne avec une
hausse de +18,8 % du produit net des jeux (PNJ)2, à près de 13 % du
PNJ du Groupe
- Intégration de Premier Lotteries Ireland et de ZEturf conforme
aux attentes
- EBITDA courant de 657 M€, en hausse de +11,3 %, soit une
marge de 25,1 %
- Hors éléments de fin d’année non reproductibles, la marge
serait de 24,3 %
- Résultat net de 425 M€, qui a bénéficié du niveau élevé
d’EBITDA courant et de la très forte variation du résultat
financier
- Une croissance responsable avec des engagements sociétaux
reconnus
- Modèle de jeux extensif et récréatif renforcé et poursuite des
engagements de réduction de la part du produit brut des jeux généré
par des joueurs à risque élevé
- Mise en œuvre du partenariat avec le monde associatif pour
soutenir la prévention du jeu des mineurs : 10 M€ sur la période
2023-2027
- Maintien au meilleur niveau des notations
extra-financières
- Une performance au bénéfice de toutes les parties
prenantes
- 4,3 milliards d’euros de contribution aux finances
publiques
- 56 000 emplois pérennisés ou créés en France
- 983 millions d’euros de rémunérations versés aux
détaillants
- Progression significative du dividende3 à 1,78 euro par
action, soit un taux de distribution de 80 %
- Objectifs 2024 : progression du chiffre d’affaires des
activités de loterie et de paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence en France de l’ordre de +5 %. Avec la contribution
des autres activités (International, Paiement & Services), la
croissance du chiffre d’affaires du Groupe serait de l’ordre de +8
%. Marge d’EBITDA courant de l’ordre de 24,5 %
- Le 22 janvier 2024, FDJ a annoncé lancer une offre publique
d’achat (OPA) sur Kindred pour créer un champion européen des jeux
d’argent et de hasard
- L’OPA sera ouverte le 20 février 2024 pour une période de neuf
mois. Sa réalisation restera notamment soumise à l’obtention des
autorisations réglementaires
Regulatory News:
La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de
jeux d’argent et de hasard en France, annonce ses résultats 2023 et
ses perspectives 2024.
Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe
FDJ, a déclaré : « FDJ a réalisé cette année une croissance et des
résultats solides. Le Groupe a franchi en 2023 une étape majeure
dans la mise en œuvre de sa stratégie avec la finalisation de
l’acquisition de Premier Lotteries Ireland et de ZEturf. Le projet
d’acquisition de Kindred, annoncé fin janvier, permettrait la
naissance d’un champion européen et une création de valeur
significative au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, dans
le respect de notre modèle alliant performance et responsabilité.
»
Chiffres clés (en millions d’euros)
2023
2022
Var.
Chiffre d’affaires*
2 621
2 461
+6,5 %
Résultat opérationnel
courant
532
459
+15,8 %
Résultat net
425
308
+38,1 %
Dividende par action
(€)
1,78
1,37
+29,9 %
EBITDA courant**
657
590
+11,3 %
Marge d’EBITDA courant
/chiffre d’affaires
25,1 %
24,0 %
* Chiffre d’affaires : produit net des
jeux et produit des autres activités
** EBITDA courant : résultat opérationnel
courant retraité des dotations aux amortissements
Faits marquants de l’exercice
2023
Loterie et Paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence
- Solides fondamentaux de la loterie : chiffre d’affaires de 1
938 millions d’euros, en progression de +1,1 % et de +4,9 % hors
Euromillions et Amigo.
- Faible nombre de tirages Euromillions à
jackpot élevé (> 75 millions d’euros) Après un exercice
2022 qui avait enregistré un nombre record de tirages Euromillions
à jackpot élevé (43), 2023 a été marqué par le faible nombre de ces
tirages (23), particulièrement au 2nd semestre (8 contre 27 en
2022), ce qui a affecté les mises globales compte tenu de la forte
attractivité de tels jackpots. Néanmoins, les mises sur les
jackpots élevés proposés en 2023 ont atteint des niveaux
historiquement très importants.
Euromillions étant un jeu au taux de transformation des mises en
chiffre d’affaires élevé, ce dernier a donc été particulièrement
affecté par le faible nombre de tirages à jackpots élevés. Il en
est de même pour la performance de la loterie en ligne, ce jeu
ayant un taux de digitalisation important.
Le produit net des jeux de la loterie en ligne progresse de plus
de +10 %, et de plus de +17 % hors Euromillions. Cette performance
est principalement attribuable à une nouvelle progression du nombre
de joueurs. En effet, plus de 5 millions de joueurs ont joué au
moins une fois dans l’année à un jeu de loterie en ligne de
FDJ.
En termes de jeu responsable, l’objectif de réaliser moins de 2
% du produit brut des jeux de la loterie en ligne avec des joueurs
à risque élevé a été atteint en 2023.
- Nouvelle formule d’Amigo Amigo,
jeu en point de vente avec un tirage toutes les 5 minutes, a été
relancé début juin 2023 avec une formule revue conformément à la
décision de l’Autorité nationale des jeux. Cette révision porte
notamment sur la réduction du nombre de tirages (avec une
suspension pendant 15 minutes par heure entre 6 heures et 14
heures) et du montant maximum par prise de jeu (8 euros contre 20
euros). Depuis son relancement, l’activité d’Amigo est stabilisée
sur un niveau en baisse de l’ordre de -25 % par rapport à la même
période de 2022.
- Bonne dynamique des paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence, confortée par une présence sur toutes les verticales
de ces jeux FDJ est historiquement présente sur les paris
sportifs en point de vente et en ligne, sur le poker en ligne
depuis fin 2022 et sur les paris hippiques en ligne depuis
l’acquisition de ZEturf fin 2023. Les paris sportifs et jeux en
ligne en concurrence confirment leur bonne dynamique avec un
chiffre d’affaires en progression de +10,9 %, à 518 millions
d’euros, et de +8,4 % hors ZEturf.
Cette performance repose sur un marché des paris sportifs
toujours porteur qui a notamment bénéficié de la dynamique induite
par la Coupe du Monde de football de la FIFA fin 2022. Pour la 3e
année consécutive, ParionsSport en ligne a gagné des parts de
marché. La progression du chiffre d’affaires s’explique également
par la première consolidation de ZEturf au 4e trimestre et des
résultats sportifs favorables à l’opérateur, en particulier pendant
la Ligue des Champions et la Ligue 1. En outre, l’offre de poker
est un succès, avec près de 20 % des joueurs de paris sportifs en
ligne qui y jouent également.
- Forte progression des jeux en ligne : produit net des jeux
(PNJ) en hausse de +18,8 % à près de 13 % du total, comparé à plus
de 11 % en 2022 La bonne dynamique des activités en ligne du
Groupe, loterie d’une part et paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence d’autre part, permet à FDJ d’enregistrer une
progression de +18,8 % de son produit net des jeux en ligne, qui
représente près de 13 % du PNJ total comparé à plus de 11 % en
2022. Hors l’intégration de PLI et de ZEturf au 4e trimestre, la
progression annuelle du PNJ des activités de jeux en ligne aurait
été de +13,9 %. Confirmation des droits exclusifs de La
Française des Jeux par le Conseil d’État
Saisi en décembre 2019 par une association et plusieurs sociétés
de jeux d’argent et de hasard, le Conseil d’État a jugé, le 14
avril 2023, que les droits exclusifs de La Française des Jeux sont
conformes au droit de l’Union européenne. Il a également jugé que
la durée de vingt-cinq ans de ses droits exclusifs, définie dans le
cadre la loi Pacte, n’est pas excessive.
Concernant la soulte de 380 millions d’euros versée à l’État au
titre de ses droits exclusifs, le Conseil d’État se prononcera
après la décision de la Commission européenne sur le caractère
approprié de cette somme, à la suite de son enquête au titre des
aides d’État lancée en juillet 2021.
Opérations de croissance externe
- Premier Lotteries Ireland (PLI) Le 3 novembre 2023, FDJ
a finalisé l’acquisition de 100 % du capital de Premier Lotteries
Ireland, détenteur des droits exclusifs pour opérer la loterie
nationale irlandaise jusqu’en 2034, après l’autorisation du
régulateur de la loterie nationale irlandaise. Cette opération
s’inscrit dans l’ambition stratégique de FDJ de devenir un
opérateur B2C à l’international, qui opère ainsi, pour la première
fois, une loterie étrangère. Le plan stratégique de PLI vise à
accélérer sa croissance et accroître sa rentabilité en s’appuyant
sur un partage des meilleures pratiques des deux opérateurs de
manière à capitaliser sur l’expérience de FDJ pour animer le
portefeuille de jeux instantanés de PLI, dynamiser la base de
joueurs aux jeux de tirage, et poursuivre l’amélioration de
l’expérience digitale des joueurs irlandais.
- ZEturf L’acquisition du groupe ZEturf, opérateur de
paris hippiques en ligne et de paris sportifs en ligne sous la
marque ZEbet, a été finalisée le 29 septembre 2023 à la suite de
l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. ZEturf complète
l’offre de paris en ligne de FDJ, qui devient le 4e opérateur du
marché français des paris sportifs et jeux en ligne en concurrence,
avec une part de marché supérieure à 10 %.
Afin de bénéficier pleinement du rapprochement avec ZEturf et
des synergies au sein de son activité en ligne en concurrence, le
groupe FDJ va adopter une nouvelle organisation de cette activité,
conforme aux engagements pris auprès de l’Autorité de la
concurrence.
Engagements sociétaux
- Soutien accru en faveur de la prévention du jeu des
mineurs Pour renforcer plus encore ses actions en faveur du jeu
responsable, FDJ soutient, à hauteur de 10 millions d’euros sur la
période 2023-2027, le programme de prévention du jeu des mineurs
ciblé sur les jeunes mis en œuvre par l’association ARPEJ4.
- Notations extra-financières maintenues aux meilleurs
niveaux
- Pour la cinquième année consécutive, Moody’s ESG Solutions a
attribué à FDJ la notation de durabilité la plus élevée du secteur
« Hôtels, Loisirs et Services » avec 72/100. Le deuxième opérateur
du secteur a obtenu la notation de 53/100. Le Groupe se classe
ainsi à la 20e position sur près de 5 000 entreprises mondiales
suivies par Moody’s ESG Solutions.
- FDJ se maintient dans le Top 3 de son secteur dans la notation
de S&P Global ESG Scores malgré des exigences accrues.
- MSCI a relevé la notation de durabilité de FDJ de « A » en 2021
et en 2022 à « AA » en 2023, avec une notation maximale de 10/10
sur le volet environnemental.
- Une performance qui bénéficie à toutes les parties
prenantes Pour la huitième année consécutive, le Bureau
d’information et de prévision économique (BDO-Bipe) a évalué la
contribution économique et sociale du groupe FDJ en France.
- En 2023, la contribution de FDJ à la richesse nationale ressort
à 6,6 milliards d’euros, soit 0,25 % du Produit intérieur brut
(PIB) ;
- En termes d’emplois, le groupe FDJ a permis par son activité de
créer ou pérenniser 56 000 emplois en France, dont 21 800 dans le
réseau de bars-tabacs-presse.
- La croissance de FDJ profite à la collectivité nationale et
notamment aux finances publiques avec plus de 4,3 milliards
d’euros de contribution globale, dont 4,1 milliards d’euros de
prélèvements publics sur les jeux, qui bénéficient :
- Au patrimoine français en péril. Grâce aux jeux de loterie
Mission Patrimoine, plus de 28 millions d’euros ont été versés à la
Fondation du Patrimoine au titre de l’édition 2023 ;
- Et au sport français, tant professionnel qu’amateur, via
l’action de l’Agence nationale du sport (ANS).
L’impact économique de l’entreprise est significatif, en
particulier en faveur :
- Du commerce de proximité, avec 983 millions d’euros de
rémunérations versées à ses plus de 29 000 détaillants ;
- Des fournisseurs français, avec 648 millions d’euros
d’achats, très majoritairement auprès de PME-ETI, soit près de 85 %
du total des achats.
La création de valeur du groupe FDJ est partagée entre les
collaborateurs et les actionnaires, avec :
- Des frais de personnel de 369 millions d’euros, dont une prime
de participation et intéressement qui représente 24 % de la masse
salariale5 ;
- 262 millions d’euros de dividendes au titre de l’exercice 2022,
qui bénéficient notamment aux associations d’anciens combattants,
actionnaires historiques, pour financer leurs actions sociales et à
près de 400 000 actionnaires individuels.
Évènements post-clôture
Le 22 janvier 2024, FDJ a annoncé lancer une offre publique
d’achat (OPA) sur Kindred, un leader européen des paris et jeux en
ligne, pour mettre en œuvre son ambition de devenir un acteur
international des jeux d’argent et de hasard, et ainsi créer un
champion européen.
Cette offre :
- Est faite au prix de 130 SEK par action cotée au Nasdaq
Stockholm, et correspond à une valeur d’entreprise de Kindred de
2,6 milliards d’euros ;
- et sera créatrice de valeur pour les actionnaires de FDJ. Elle
devrait notamment se traduire par un effet relutif supérieur à 10 %
sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l’exercice
2025.
- L’opération prend la forme d’une offre publique d'achat, qui
sera ouverte le 20 février 2024 pour une période de neuf mois. La
réalisation de l’OPA restera notamment soumise à l’obtention des
autorisations réglementaires et à l’acquisition par FDJ d’au moins
90 % du capital de Kindred.
Objectifs 2024
En cohérence avec les objectifs moyen-terme du Groupe, FDJ vise
en 2024 :
- Une progression du chiffre d’affaires des activités de loterie
et de paris sportifs et jeux en ligne en concurrence en France de
l’ordre de +5 %. Avec la contribution des autres activités
(International, Paiement & Services), la croissance du chiffre
d’affaires du Groupe serait de l’ordre de +8 % ;
- et une marge d’EBITDA courant de l’ordre de 24,5 %.
A date, ces projections n’intègrent aucun élément lié à l’offre
publique d’achat sur Kindred.
En 2024, la loterie bénéficiera de l’apport d’EuroDreams en
année pleine mais continuera d’être affectée par la nouvelle
formule d’Amigo dans le comparatif jusqu’à début juin. Un niveau
normatif de tirages Loto et Euromillions à jackpots élevés a été
retenu.
Sur les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence,
l’exercice 2024 sera marqué par de nombreux événements sportifs
importants (Coupe d’Afrique des Nations, UEFA EURO 2024, Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024) et FDJ continuera de
capitaliser sur l’enrichissement de son offre. Le niveau de marge
élevé enregistré par l’opérateur sur les paris sportifs en 2023 ne
semble pas pouvoir être reconduit sur l’exercice 2024. Enfin, la
mise en place d’une nouvelle organisation afin de bénéficier
pleinement du potentiel du rapprochement avec ZEturf, conforme aux
engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence, se
poursuit.
Dans le même temps, le Groupe continuera de développer ses
engagements sociétaux, en particulier en faveur de la lutte contre
le jeu des mineurs et le jeu excessif.
Activité et résultats
2023
- Chiffre d’affaires de 2 621 millions
d’euros, en progression de +6,5 % et de +2,8 % à périmètre
comparable Le produit brut des jeux (PBJ = mises – gains
des joueurs) ressort à 6 710,4 millions d’euros (+2,8 %). Le
produit net des jeux (PNJ = PBJ – prélèvements publics sur les
jeux) constitue la rémunération du groupe FDJ sur les jeux. Après 4
237,1 millions d’euros de prélèvements publics (+2,2 %), le PNJ
s’établit à 2 481,4 millions d’euros (+3,9 %). Après la prise en
compte du produit des autres activités pour 140,0 millions d’euros,
le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 2 621,4 millions
d’euros, en progression de +6,5 % et de +2,8 % à périmètre
comparable.
M€
2023
2022
Var° M€
Var° %
Impact de périmètre
Var° organique
Loterie
1 937,8
1 916,2
+21,5
+1,1%
-
+1,1%
Paris sportifs et jeux en ligne
en concurrence
518,1
467,0
+51,1
+10,9%
+2,5%
+8,4%
Autres activités
165,5
77,8
+87,6
+112,6%
+104,7%
+7,9%
Total Groupe
2 621,4
2 461,1
+160,3
+6,5%
+3,7%
+2,8%
- Résultat opérationnel courant de 532
millions d’euros et EBITDA courant de 657 millions d’euros, soit un
taux de marge d’EBITDA courant sur chiffre d’affaires de 25,1 %
contre 24,0 % en 2022 Les coûts des ventes
s’établissent à 1 392,5 millions d’euros (+4,7 %). Ils sont
constitués pour 983 millions d’euros (+1,9 %) de la rémunération
versée aux détaillants, dont l’évolution est corrélée à celle des
mises en point de vente. La progression des autres coûts des
ventes, +44,6 millions d’euros, est principalement due aux
acquisitions, notamment celle d’Aleda. Les coûts marketing et
communication comprennent les coûts de publicité et de
conception des offres, ainsi que les coûts de développement et
d’exploitation informatiques des jeux et services. Ils
s’établissent à 455,6 millions d’euros. Leur retrait de -1,2 % est
principalement attribuable à celui des dépenses publicitaires,
notamment la communication corporate, qui ressortent à 1 % du PBJ.
Les coûts administratifs et généraux regroupent
principalement les frais de personnel et de fonctionnement des
fonctions centrales, ainsi que les coûts des bâtiments et des
infrastructures informatiques. Leur augmentation de +14,2 %, à
241,5 millions d’euros, est notamment liée à un effet périmètre
ainsi qu’à la dotation exceptionnelle de 10 millions d’euros
relative au soutien d’actions de prévention du jeu des mineurs
menées par le monde associatif pour la période 2023-2027.
Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe
s’établit ainsi à 531,8 millions d’euros, en hausse de +15,8 %.
Les dotations nettes aux amortissements sont de 125,1 millions
d’euros contre 130,9 millions d’euros en 2022.
L’EBITDA courant, résultat opérationnel courant retraité
des dotations aux amortissements, s’établit à 656,8 millions
d’euros, en hausse de +11,3 %, soit une marge d’EBITDA courant de
25,1 %, en progression par rapport aux 24,0 % enregistrés en
2022.
Le niveau d’EBITDA courant reflète notamment la dynamique
digitale soutenue. Il tient compte du niveau exceptionnel de
résultats sportifs favorables à l’opérateur en fin d’année et d’une
reprise de provisions relatives à des litiges avec d’anciens
courtiers-mandataires. Sans ces éléments, le taux de marge
ressortirait à 24,3 %.
- Résultat net de 425 millions
d’euros En 2023, les produits et charges opérationnels
non courants sont stables, à -10,6 millions d’euros, et incluent
notamment des coûts liés aux opérations de croissance externe. Le
résultat opérationnel s’établit à 521,1 millions d’euros en 2023,
en hausse de +16,1 % par rapport à 2022.
La variation du résultat financier (+42,7 millions d’euros en
2023 contre -28,7 millions d’euros en 2022) s’explique
principalement par le niveau élevé des taux d’intérêt qui
rémunèrent la trésorerie du Groupe alors qu’en 2022, le recul des
marchés avait affecté le résultat financier du Groupe. La révision,
fin 2022, de la politique de placements du Groupe a permis de
bénéficier en 2023 du plein potentiel de cette hausse des taux.
La charge d’impôt ressort à 141,0 millions d’euros, soit un taux
effectif de 25,0 %.
Le résultat net consolidé s’élève ainsi à 425,1 millions d’euros
par rapport aux 307,9 millions d’euros de 2022. Par activité L’organisation du Groupe
s’articule autour de trois segments opérationnels : deux « Business
Units » (BU), la Loterie et les Paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence, et les activités de diversification (International,
dont PLI, et Paiement & Services) avec des fonctions support
transverses (notamment client, distribution et systèmes
d’information). Par ailleurs, la holding regroupe principalement
les coûts centraux.
La marge contributive constitue un des principaux indicateurs de
performance de ces segments. Elle se calcule par différence entre
le chiffre d'affaires des segments, les coûts des ventes (dont la
rémunération des détaillants) et les coûts de marketing et de
communication (hors amortissements) qui leur sont attribués.
- Loterie Le chiffre
d'affaires de la loterie s'établit à 1 937,8 millions d’euros, en
hausse de +1,1 %. Les coûts des ventes s’établissent à 1 045,5
millions d’euros (+1,2 %) et correspondent principalement à la
rémunération des détaillants, dont l‘évolution est corrélée à celle
des mises réalisées dans les points de vente.
Les coûts marketing et communication ressortent à 169,6 millions
d’euros, en baisse de - 2,7 % principalement liée à celle des frais
publi-promotionnels.
La marge contributive de la loterie ressort à 722,6 millions
d’euros, soit un taux de marge contributive sur chiffre d’affaires
de 37,3 %, en progression par rapport aux 37,0 % de 2022.
- Paris sportifs et jeux en ligne en
concurrence Le chiffre d’affaires des paris sportifs et
jeux en ligne en concurrence ressort à 518,1 millions d’euros, en
progression de +10,9 % par rapport à 2022 et de +8,4 % hors la
première consolidation de ZEturf au 4e trimestre. Stable à fin
septembre 2023 par rapport à 2022, la marge de l’opérateur6 a
fortement progressé au 4e trimestre en comparaison avec le taux bas
du 4e trimestre 2022 attribuable en grande partie aux victoires des
favoris lors des matchs de la Coupe du Monde. Ainsi, sur l’ensemble
de l’exercice, la marge de l’opérateur s’établit à plus de 11 %, en
hausse par rapport à son niveau de 2022. Les coûts des ventes
s'établissent à 238,8 millions d’euros, soit une progression de
+1,6 %. Ils correspondent principalement à la rémunération des
détaillants dont l‘évolution est corrélée à celle des mises en
points de vente. Les autres coûts des ventes progressent notamment
du fait de l’intégration de ZEturf et de la première année du
poker.
Les coûts marketing et communication ressortent à 125,9 millions
d’euros (+9,8 %). Hors ZEturf, ils ne progressent que de +3,4 %,
portés par le développement de l’offre tandis que les coûts
publi-promotionnels reculent.
La marge contributive des paris sportifs s’inscrit à 153,4
millions d’euros, soit un taux de marge contributive sur chiffre
d’affaires de 29,6 %, à comparer aux 25,1 % de 2022.
- Autres activités Les autres
activités (International incluant PLI, Paiement & Services)
enregistrent un chiffre d’affaires de 165,5 millions d’euros.
L’augmentation de 87,6 millions d’euros par rapport à 2022 est
essentiellement attribuable à l'effet année pleine des acquisitions
de L'Addition (fin juillet 2022) et d’Aleda (fin novembre 2022) et
à la contribution de PLI à compter de novembre 2023. La marge
contributive de 15,3 millions d’euros en 2023 est principalement
attribuable à PLI. Par ailleurs, comme annoncé, des mesures ont été
prises pour améliorer la rentabilité des activités du Groupe au
Royaume-Uni qui est à l’équilibre en marge contributive.
- Holding Les coûts de
holding s’établissent à 234,5 millions d’euros. Leur augmentation
de 18,1 millions d’euros par rapport à 2022 est essentiellement
attribuable à la dotation au bénéfice des actions de prévention du
jeu des mineurs et aux effets de périmètre. Solide structure financière et trésorerie disponible de
855 millions d’euros Les investissements corporels et
incorporels du Groupe ont atteint 124,7 millions d’euros, contre
104,1 millions d’euros en 2022. Ils portent principalement sur le
développement des systèmes d’information et de back-office, ainsi
que sur les terminaux de prises de jeux en point de vente. Les
acquisitions de ZEturf et PLI ont représenté 483 millions d’euros,
tenant compte de la dette nette des sociétés acquises. La variation
normalisée de fonds de roulement lié à l’activité (retraité
d’impacts calendaires et des lots non réclamés) ressort à un
excèdent de 54 millions d’euros. Ainsi, sur la base d’un EBITDA
courant de 657 millions d’euros, le cash-flow libre7 s’établit à
586 millions d’euros, en progression par rapport aux 545 millions
d’euros de 2022, avec un taux de conversion de l’EBITDA courant en
cash à 89 %. A fin décembre 2023 :
- Les capitaux propres du Groupe ressortent à 1 071,1 millions
d’euros sur un total de bilan de 3 760,8 millions d’euros ;
- L’excédent net de trésorerie8, l’un des indicateurs
représentatifs du niveau de trésorerie nette du Groupe, s’établit à
671 millions d’euros, en baisse par rapport aux 900 millions
d’euros retraités9 à fin 2022 ; FDJ dispose d’une trésorerie
disponible10 de 855 millions d’euros.
Dividende
Le conseil d’administration de FDJ, réuni le mardi 13 février, a
arrêté les comptes 2023 du Groupe. Il proposera à l’assemblée
générale du 25 avril 2024 un dividende de 1,78 euro par action, en
progression de +30 %, soit un taux de distribution de 80 % en ligne
avec les engagements du Groupe. La mise en paiement interviendra le
7 mai 2024.
Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été
effectuées. Le rapport de certification sera émis après
finalisation des vérifications spécifiques prévues par la loi.
Une présentation financière ainsi que les comptes consolidés
2023, en français et en anglais, sont disponibles sur le site du
groupe FDJ :
https://www.groupefdj.com/publications-et-resultats/
Prochaine publication financière
Le groupe FDJ publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre
2024 le mercredi 17 avril après la clôture du marché.
Le groupe FDJ tiendra son assemblée générale le jeudi 25 avril
2024.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les
objectifs du groupe FDJ ainsi que des déclarations prospectives.
Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent
pas être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par le Groupe. FDJ intervient dans un environnement
concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n’est donc pas en
mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.
Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de
ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont
basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire
qui lui serait applicable. FDJ communiquera au marché toute mise à
jour des informations présentées susceptible d’avoir une influence
significative sur ses activités, ses résultats, sa situation
financière ou ses perspectives, conformément à la réglementation
applicable, et respectera les obligations d’information permanente
applicables à toute société, dont les actions sont admises aux
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
A propos du groupe FDJ
Premier acteur français des jeux d’argent et de hasard, parmi
les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et
responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de
paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et
ParionsSport en ligne), de paris hippiques et de poker. Les
performances de FDJ sont portées par un large portefeuille de
marques iconiques, le premier réseau de vente de proximité en
France, un marché en croissance, des investissements récurrents. Le
Groupe déploie une stratégie d’innovation pour renforcer
l’attractivité de son offre de jeux et de services sur tous les
canaux de distribution, en proposant une expérience client
responsable.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80,
STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
X @FDJ Facebook FDJ Instagram @FDJ_officiel LinkedIn
@FDJ
1Intégrant Aleda et l’Addition en année pleine en 2022 et excluant
la contribution 2023 de PLI et ZEturf
2 Le PNJ correspond au Produit brut des
jeux (PBJ = mises – gains des joueurs) net des prélèvements publics
sur les jeux
3Proposé à l’assemblée générale du 25
avril 2024
4 Le soutien est apporté au fonds de
dotation RPEJ
5 Retenue au niveau du brut Urssaf
6 Taux de PNJ s/ mises
7 Cash-flow libre = flux de liquidité
généré par l'exploitation après investissements liés à
l’exploitation.
8 Il correspond aux actifs financiers non
courants, actifs financiers courants et trésorerie et équivalents
de trésorerie, nets des passifs financiers non courants et des
passifs financiers courants, diminués : (i) des dépôts et
cautionnements donnés, courants et non courants ; (ii) de la
trésorerie soumise à restriction ; (iii) des sommes allouées
exclusivement aux gagnants du jeu Euromillions ; (iv) des titres
non consolidés, principalement composés de parts de fonds de
capital-risque (FDJ Ventures).
9 Les titres non consolidés, présentés
dans les actifs financiers non courants, sont exclus de la
définition de l'Excédent Net de Trésorerie à partir du 1 janvier
2023 et retraités en conséquence.
10 Trésorerie mobilisable = trésorerie
& équivalents de trésorerie nette des fonds Euromillions, et
les dépôts mobilisables à moins de trente-deux jours.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240214191029/fr/
Contact presse 01 41 10 33 82 |
servicedepresse@lfdj.com
Contact relations investisseurs 01 41 04 19 74 |
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Francaise Des Jeux (EU:FDJ)
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De Mai 2024 à Juin 2024
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